Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Поиск по журналу
Москва и МО

Временно находящаяся в США и налоги

Екатерина
Вся Россия
3 867
11
Добрый вечер! Уже голову сломала,очень нужна помощь специалистов. Есть мама и сын,мама -гражданка РФ,прописана в СПб,сын тоже.мама живет в штатах,прислала сыну доверенность на продажу недвижимости.Продали,теперь вопрос по налогам.Она налоговый резидент США или РФ? То есть,если собственность больше 3 лет, она здесь налог не должна платить,а если она больше года живет в США?‌‌‌
Автор
11
Екатерина
Могут подойти
11 комментариев
Лучший совет
Если уже оформили, то поздно говорить - налог 30% со всего дохода от продажи ее собственности. Если еще не оформили, то можно оптимизировать. Но, чтобы что-то советовать по оптимизации, нужна дополнительная информация.
12
0
218/50 000
0/50 000
1 апреля 2014, 14:07
Она - налоговый резидент США, со всеми вытекающими. Поздно спохватились, теперь уже ничего не сделаешь.
0
0
104/50 000
0/50 000
Яков Гинайло
1 апреля 2014, 11:59
тут вопрос заключается в том ,что нужно четко определить статус резидента России мамы и сына и после этого смотреть ставку по налогу для нерезидента и резидента.
0
0
161/50 000
0/50 000
1 апреля 2014, 01:24
Увы и ах, 30% от стоимости указанной в договоре купли-продажи и вообще никаких вычетов.
2
0
88/50 000
0/50 000
Владимир Агруц
31 марта 2014, 22:46
Вообще-то, есть одно но. Если у мамы Green Card, то она обязана в США декларировать свой доход по всему миру. Финт ушами в виде дарения сыну и последующей продажей американские налоговики (не дураки) могут счесть уходом от налогов, что является серьезным преступлением. Это не РФ, где закрывают глаза на очевидные схемы.
Второе: согласно договору между США и РФ от 17.07.92 года резидент может выбрать страну, в которой будет уплачивать налог. (ст.22 договора)
9
0
465/50 000
0/50 000
Владимир Агруц
1 апреля 2014, 12:45
Вдогонку. Между РФ и США существует соглашение об обмене информацией.
0
0
69/50 000
only-truth
31 марта 2014, 22:15
Для налоговых нерезидентов (мать в данном случае),налоговые вычеты и льготы НК РФ не предусмотрены,соответственно, с полученной прибыли,даже в размере 1 млн, она обязана выплатить 30% налога (300 тыс.руб) от продажи своей доли.
Сын, как налоговый резидент освобождается от налога,даже если срок владения долей срставляет менее 3-х лет.
Однако, пекомендую податьим обоим декларацию.
P.S. Возможно уже поздно конечно,но законные пути оптимизации налоговой базы для для таких ситуаций существуют.
‌‌‌
1
0
517/50 000
0/50 000
Екатерина
Автор
31 марта 2014, 21:20
Спасибо,просветили,если сумма 2 млн у них с сыном получена,у них равные доли,то она будет платить налог исходя из своей 1/2? Т.е. С 1 млн?‌‌‌
0
0
141/50 000
0/50 000
31 марта 2014, 20:01
Можно было, например, сначала сделать, что бы мама подарила сыну, а он потом продавал, если до 3-х лет, для него было бы сначала 13 процентов налога за продажу, а после 3х лет без налога. я так для клиентов делала.
( Дарение близким родственникам не облагается налогом).
Ну, или хотя бы она лично прилетела бы продавать ( хотя при желании налоговой легко проверить по штампам в загранпаспорте, сколько и как часто человек выезжал и въезжал в Россию).
5
0
464/50 000
0/50 000
АННА МАЛЬЦЕВА
31 марта 2014, 19:53
Доверенность, присланнная из США, и озвученная в тексте договора купли- продажи, дает налоговой повод предполагать с большой вероятностью, что продавец-не резидент. При организованной проверке, будет доказано- продавец -не резидент, и налоговыми льготами пользоваться не может. Отсюда налог- 30% от полученного дохода, несмотря на владение собственностью более 3 лет. Увы...
8
0
376/50 000
0/50 000
31 марта 2014, 19:45
Если продавец недвижимости - гражданин РФ, и прописан здесь, но более полугода находится не в России, то по налогам он нерезидент, и оплачивает 30 % от дохода, и не имеет значения, сколько времени в соб-ти у него находилась недвижимость.
То есть в России она должна заплатить 30 процентов от продажи.
Насчёт налогов в США- она ничего не должна там оплачивать за полученный доход от проданной в России недвижимости, даже если у нее и гражданство США ( то есть двойное) есть, так как по международному праву налоги за один и тот же доход берутся один раз, налоги за продажу недвижимости в России оплачиваются в России.
9
0
636/50 000
0/50 000
Сейчас обсуждают
Почему в Воркуте дешёвые квартиры и зачем молодёжь едет за Полярный круг
Коммуналка не особо впечатлила после аренды в Санкт-Петербурге. В одной квартире я жил, она была в старом фонде, и на получение горячей воды из холодной постоянно расходовалось электричество. В другой квартире не стояли счётчики на воду, платил по нормативам. Может быть, если как-то супер оптимизировать расходы вне Воркуты, разница есть, но это в статье преувеличено.Сравнивать можно с арендой, а не с айфоном. Своя квартира в Воркуте = год аренды в Санкт-Петербурге. Допустим, что план в том, чтобы купить квартиру, а потом, если что, продать за один рубль. Уж за рубль-то поди она продастся быстро. Это кто за свою квартиру много хочет, тем типа сложно продать. А если с самого начала на уме держать возможность продать за рубль, то какие проблемы? За год квартира себя окупила, а дальше только плюс.Я брал ипотеку в Газпромбанке, 2т.р. в месяц было (по старым ценам и старой ставке, конечно). Редкий банк, дающий ипотеки с низким телом кредита. У большинства банков вроде бы минимальное тело кредита 400т.р., то есть, сама квартира и вовсе 500т.р. должна быть для выполнения требования минимального первоначального взноса.В посёлки воркутинские лезть не стоит, там цену айфона можно найти, но как будто не очень осмысленно. Телепорт не изобрели ещё. Сам переезд чего-то стоит. Я свой переезд оценил в 100т.р. Такой крупный переезд первый раз, плана не было, сколько нужно коробок и плёнки. Всё кончалось, ходил ещё докупал. И я в переезд включил альтернативные издержки недополученной зарплаты за время переезда. Кто-то может это расценить как вольный способ оценки переезда, но у меня бухгалтерия получилась такая, и я и правда ощущаю переезд в такую цену. Недополучил это почти как потратил. Ну и зачем бы искать квартиру за 70т.р., если въехать в неё +100т.р.?Что касается работы, я для себя возможность местной работы в крупном городе не исключаю на будущее. Но вот ведь какая бухгалтерия. Я в ценах 2020го года пишу примерно, когда я эти расклады считал. Если сравнивать удалёнку из Воркуты и аренду в Санкт-Петербурге с местной работой, то второй вариант добавляет расходов больше, чем просто аренда. Я бы оценил в 60т.р. в месяц все лишения от жизни в Санкт-Петербурге. То есть, местный работодатель, чтобы выманить с удалёнки, должен предложить мой текущий доход на удалёнке + 60т.р. штраф за Санкт-Петербург + ещё какая-то дельта, чтобы мне имело смысл не просто поменять шило на мыло.Откуда такая разница. Еда бывает:1. сырая2. полуфабрикаты3. готовая в столовойКогда я работал в Санкт-Петербурге на местных работах, я чуть менее, чем всегда питался в столовой, а на удалёнке я перешёл на полуфабрикаты. Я не считаю достаточно целесообразным валандаться прямо вообще с сырой едой, но полуфабрикаты зарешали по сравнению со столовой. Вот картофель чистить и резать самому это сырая еда, я считаю. А замороженный чищенный уже нарезанный картофель из Магнита или Пятёрочки это полуфабрикат. Он вроде бы как для жарки, но можно в кастрюлю бросить такой картофель, и ещё заправку для борща вывалить, это я тоже считаю полуфабрикат, водой залить и варить, и это получается борщ. На удалёнке я могу параллельно с работой ходить к плите помешивать. Я бы не смог валандаться вообще с сырой едой параллельно с работой, но полуфабрикаты вываливать в кастрюлю или сковороду можно. Ещё на удалёнке я могу есть прямо перед компьютером, в рабочее время. Где бы кто мне это позволил на обычной работе с присутствием? На обычной работе обед только вне работы, а ещё минус время на транспорт.Готовить дома полуфабрикаты гипотетически на обычной работе можно, и я по возможности делал, но всё же так хорошо, как удалёнке, никогда не было.Вот так получается, что расходы на еду падают, и времени свободного больше, чем просто потери на транспорт.К этому ещё можно добавить такую проблему с арендой. Чтобы вселиться в локацию, надо заплатить первый месяц, 100% комиссии агенту, 100% залог. Ещё когда арендовать, то надо платить вперёд, а когда зарабатывать, то месяц полный можно отработать, потом в следующем месяце наступает 10е число, и тогда только идут деньги, а уже давно пора второй месяц аренды платить. Работа компьютерная не самая стабильная. То корона, то санкции, постоянно какая-то фигня происходит, и не все работы эту фигню переживают. Может требоваться менять и работу, и место аренды, чтоб не ездить полтора часа в другой конец города. А может фигня произойти не с работой, а с арендодателем. И надо будет внахлёст две аренды платить, пока идёт переезд. А если фигня всё же с работой, то несколько месяцев искать новую хорошую. Зарплаты нет, а аренда есть.Бухгалтерия получается примерно такая, что если бы я снова вернулся в крупный город, там поработал и опять неожиданно остался без работы, то вернуться в Воркуту, а потом вдруг найти работу в большом городе и тут же обратно вернуться с учетверённой арендой, за два первых месяца и 100% комиссии агенту и 100% залог, вот это всё получается примерно как просто продолжать сидеть без денег, но с арендой, 4 месяца искать работу.Большой город как бы делает из меня лудомана. То ли манатки собирать, в норку забиваться и запасы тратить как можно медленнее. То ли всё быстро обойдётся, и лучше продолжать искать. Я просто не могу не делать ставки. Говорили, к сентябрю 2020 назад всё откроется. И наступил сентябрь 2020, и назад ничего не открылось.Короче, поездил я так несколько лет на пороховой бочке и понял, что сырую стоимость аренды надо умножать в уме в полтора раза, чтобы понимать реалистичную стоимость аренды в другом городе с учётом всей фигни, которая просто не может перестать происходить.Полуторакратная аренда и дорогая готовая еда, — вот два вклада в удорожание жизни в большом городе.> Ради достижения цели эскапизма можно за те же деньги купить квартиру в посёлке на окраине любой области в Центральной России, кроме МосковскойНу не знаю, не знаю, а как в этих посёлках дела со CDEK, DPD, DNS, Буквоедом? Легко ли выезжать. У нас хотя прямые поезда убрали некоторые, остаются вагоны, которые перецепляют из поезда в поезд. Без пересадки можно доехать в разные направления. А из посёлка надо как-то на электричке выбираться и потом обратно забираться. Есть свои минусы перед Воркутой.
Освобождение семей с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже недвижимости
❗️ВНИМАНИЕ, эту информацию в этом году буду иногда обновлять, т.к. это существенно меняет логику закона при наличии иного имущества у семьи, кроме продаваемого! Если у семьи помимо проданного жилого помещения в собственности имелось другое жилье, то семья не могла применить закон, если площадь имеющегося жилого помещения (где семья владеет более чем 50% доли в праве) превышала площадь приобретенного жилого помещения.- Сейчас учитывается не только площадь, но и кадастровая стоимость иного жилого помещения (где семья владеет более 50% доли в праве), которая не должна превышать кадастровую стоимость приобретенного жилого помещения.
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе новостей рынка недвижимости